Método 1
Desde el menú Consultas->Ventas-Ingresos (para los clientes; para obtener el
listado de proveedores sería desde el menú Consultas->Compras-Gastos), estableciendo los parámetros
apropiados (ver la siguiente imagen):
- Agrupar por Código cliente
- Tipo documento: Lo normal es que sea Factura, pero si ha usado otros tipos de documentos que deban considerarse también, debería utilizar este método junto el segundo ya que este sólo tiene la posibilidad de considerar un tipo de documento.
- Fecha documento desde y hasta el primer y último día del año respectivamente.
- Total mayor o igual que 3005,06 Euros
- Aplicar criterios de cantidad a la suma de importes (debe marcarse para que el criterio anteior afecte a la suma de todos los documentos y no a cada uno de forma individual)
Método 2
Mediante la utilidad externa disponible para descarga en la sección de
descargas. Sólo ha de descargarla, instalarla en su equipo y estará disponible
para usarse. Necesita tener Access 2000 o superior.
